黄石市港口物流发展中心2021年部门预算公开目录

黄 石 市 港 口 物 流 发 展 中 心

2021年部门预算公开目录

第一部分：市港口物流发展中心基本情况
一、主要职能
二、单位构成及人员情况

第二部分 港口物流发展中心2021年部门预算安排情况说明
　一、部门预算收支情况
　二、“三公”经费情况
　三、机关运行经费安排情况
  四、政府采购情况
  五、名词解释

    六、国有资产占用情况说明

第三部分 部门2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、20201部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年一般公共预算支出表（表5）
六、2021年一般公共预算基本支出表（表6）
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出绩效目标批复表(省下航道及港口维护经费)

  十、项目支出绩效目标批复表(物流行业管理经费)

黄石市港口物流发展中心2021年部门预算

        第一部分：市港口物流发展中心主要职能及概况

一、 主要职能

    研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。

二、单位构成及人员情况

根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，以黄石市港航管理局机关为基础设立黄石市港口物流发展中心，是市政府直属事业单位，为正县级，仍按参公管理，原市交通局下属市物流发展局成建制划转到我中心。

中心下设4个正科级事业单位:黄石新港物流工业园区（简称新港园区）分中心、临空临港分中心、综合物流分中心、多式联运分中心。

我中心编办定编人数90人（参公编制30人，事业编制60人），截止到2020年12月31日，实际在职在编人数60人（参公22人、公益一类38人）；退休人员96人，其中副县级以上人员16人。

本预算涵盖上述所有部门。 

第二部分：2021年部门预算安排情况说明：

一、部门预算收支情况

1、2021年度部门预算收入 1,455.42万元，全部为财政拨款（补助）收入。比上年度减少128.98万元。

部门预算支出1,455.42万元，其中：基本支出1,058.42万元，比上年占总预算的72.72%，减少121.38万元，减少了8%；项目支出397.00万元，，占总预算的27.28%，比上年减少7.60万元，减少了1%。 

减少原因：

（1）2020年安排的非法码头整治专项8万元，2021年度不再安排。“物流行业管理经费”项目比2020年预算增加0.4万元，所以2021年度专项支出比上年度预算支出减少7.6万元。

（2）2021年因退休等原因，在职人员自然减员，所以2021年度基本支出比2020年减少了121.38万元。

2、按支出功能分类：

（1）行政运行（公路水路运输 ）：               569.56万元

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）：        488.86万元

（3）港口设施(公路水路运输)：                  150.00万元

（4）其他公路水路运输支出：                    247.00万元

二、“三公”经费情况

2021年，我单位“三公”经费预算15.00万元，占总预算1.03%，与上年预算完全相同。其中；

1、招待费；                    3.00万元；

2、公车运行维护费：           12.00万元；

3、本年出国（境）预算：        0.00万元；

4、公务用车购置预算：          0.00万元；

三、机关运行经费安排

基本支出预算中的日常公用支出（机关运行经费）111.40万元，占总预了算的7.65%，比上年减少12.08万元，减少了10%。具体明细如下：（单位：万元）

(1)办公经费：                         10.57     

(2)印刷费：                            3.00     

  （3）水电费：                           16.00                    （4）邮电费：                            2.00    

(5)物业管理费:                         3.00

（6）差旅费：                           2.00

（7）维修维护费：                       5.00

（8）公务接待费：                       3.00

（9）劳务费：                           4.00

（10）工会经费：                        12.66

（11）福利费：                          15.83

（12）公车运行维护费：                  12.00

（13）其他交通费：                      20.56

（14）其他：                             1.78

四、政府采购情况

2021年政府采购预算5万元，比上年减少18万元，减少了79%。其中：资本性支出采购预算1.00万元，日常公用性支出：4.00万元。均为一般公共预算支出。其中面向小型和微型企业额度为4.00万元、面向其他中小企业额度为1.00万元。

五、专用名词解释：

1、“三公经费”是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、国有资产占用情况说明：

截止2020年末，固定资产总额4741.98万元，其中：房屋3,064.00万元；车辆合计92.58万元（其中：执法车辆4台、公务车1台。4台执法车辆已在2019年因机构改革划归交通局，公务车辆已全部参加公车改革上缴车改办，均尚未做下帐处理），通用设备897.77万元，专用设备545.98万元，家具\用具\装具141.47万元。截止2020年未，固定资产净值：2,634.60万元。

             第三部分：预算表表格公开