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2020年度预算公开情况说明

发表日期:2020-06-04    文章来源:财务科




 

2020年部门预算公开目录


第一部分:市港口物流发展中心基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分 港口物流发展中心2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、名词解释

六、国有资产占用情况说明

第三部分 部门2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表(表1)

二、2020年部门收入预算情况表(表2)

三、2020年部门支出预算情况表(表3)

四、2020年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2020年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

六、2020年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)

七、2020年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

八、2020年政府性基金预算支出情况表(表8)

九、项目支出绩效目标批复表

   

  

黄石市港口物流发展中心2020年部门预算

 

第一部分:市港口物流发展中心主要职能及概况

一、主要职能

    研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。

二、单位构成及人员情况

根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》,以黄石市港航管理局机关为基础设立黄石市港口物流发展中心,是市政府直属事业单位,为正县级,仍按参公管理,原市交通局下属市物流发展局成建制划转到我中心。

中心下设4个正科级事业单位:黄石新港物流工业园区(简称新港园区)分中心、临空临港分中心、综合物流分中心、多式联运分中心。

我中心编办定编人数90人(参公编制30人,事业编制60人),截止到2019年12月31日,实际在职在编人数71人(参公25人、公益一类46人),其中高级职称1人,中级职称8人。离退休人员有89人(含离休1人),其中副县级以上人员17人

本预算涵盖上述所有部门。

第二部分:2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

1、2020年度部门预算收入 1584.40万元,全部为财政拨款(补助)收入。(由于我单位为新成立单位,所以预算收支与上年无可比性)。

部门预算支出1,584.40万元,其中:基本支出1,179.80万元,占总预算的74.46%;项目支出404.60万元,占总预算的25.54%。

2、按支出功能分类:

1)行政运行(公路水路运输 ):               607.41万元

2)一般行政管理事务(公路水路运输):        572.39万元

3)港口设施(公路水路运输):                  150.00万元

4)其他公路水路运输支出:                    254.60万元

“三公”经费情况

2020年,我单位“三公”经费预算15.00万元,占总预算0.95%,(由于我单位为新成立单位,所以“三公经费”增减与上年无可比性)。其中;

1、招待费;                    3.00万元;

2、公车运行维护费:           12.00万元;

3、本年出国(境)预算:        0.00万元;

4、公务用车购置预算:          0.00万元;

三、机关运行经费安排

基本支出预算中的日常公用支出(机关运行经费)123.48万元,占总预算的7.79%, 具体明细如下:(单位:万元)

(1)办公经费:                        13.63      

(2)印刷费:                          2.00     

(3)水电费:                          12.50                  

(4)邮电费:                          8.00    

(5)物业管理费:                       4.00

(6)差旅费:                          6.00

(7)维修维护费:                      7.00

(8)公务接待费:                      3.00

(9)劳务费:                          2.00

(10)工会经费:                       14.60

(11)福利费:                         18.25

(12)交通费:                         12.00

(13)其他交通费:                     20.50

、政府采购情况

2020年政府采购预算23.00万元,其中:资本性支出采购预算3.00万元,日常公用性支出:20.00万元。均为一般公共预算支出。

五、专用名词解释:

1、“三公经费”是指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、国有资产占用情况说明:截止2019年末,固定资产总额4802.46万元,其中:房屋3064.00万元;车辆合计154.37万元(其中:执法车辆4台、公务车5台。4台执法车辆已在2019年因机构改革划归交通局,公务车辆已全部参加公车改革上缴车改办,均尚未做下帐处理),通用设备896.14万元,专用设备545.98万元,家具\用具\装具141.47万元,软件0.5万元。截止2019年未,固定资产净值:2904.53万元。

由于我中心为新成立单位,所以无与上年预算数可比。

第三部分:预算表表格公开