黄石市港口物流发展中心2020年部门预算公开目录

黄 石 市 港 口 物 流 发 展 中 心

2020年部门预算公开目录

第一部分：市港口物流发展中心基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分 港口物流发展中心2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、名词解释

六、国有资产占用情况说明

第三部分 部门2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表（表1）

二、2020年部门收入预算情况表（表2）

三、2020年部门支出预算情况表（表3）

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（表5）

六、2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（表6）

七、2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（表7）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

九、项目支出绩效目标批复表

黄石市港口物流发展中心2020年部门预算

第一部分：市港口物流发展中心主要职能及概况

一、主要职能

    研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。

二、单位构成及人员情况

根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，以黄石市港航管理局机关为基础设立黄石市港口物流发展中心，是市政府直属事业单位，为正县级，仍按参公管理，原市交通局下属市物流发展局成建制划转到我中心。

中心下设4个正科级事业单位:黄石新港物流工业园区（简称新港园区）分中心、临空临港分中心、综合物流分中心、多式联运分中心。

我中心编办定编人数90人（参公编制30人，事业编制60人），截止到2019年12月31日，实际在职在编人数71人（参公25人、公益一类46人），其中高级职称1人，中级职称8人。离退休人员有89人（含离休1人），其中副县级以上人员17人

本预算涵盖上述所有部门。

第二部分：2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

1、2020年度部门预算收入 1584.40万元，全部为财政拨款（补助）收入。(由于我单位为新成立单位，所以预算收支与上年无可比性)。

部门预算支出1,584.40万元，其中：基本支出1,179.80万元，占总预算的74.46%；项目支出404.60万元，占总预算的25.54%。

2、按支出功能分类：

（1）行政运行（公路水路运输 ）：               607.41万元

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）：        572.39万元

（3）港口设施(公路水路运输)：                  150.00万元

（4）其他公路水路运输支出：                    254.60万元

二、“三公”经费情况

2020年，我单位“三公”经费预算15.00万元，占总预算0.95%，(由于我单位为新成立单位，所以“三公经费”增减与上年无可比性)。其中；

1、招待费；                    3.00万元；

2、公车运行维护费：           12.00万元；

3、本年出国（境）预算：        0.00万元；

4、公务用车购置预算：          0.00万元；

三、机关运行经费安排

基本支出预算中的日常公用支出（机关运行经费）123.48万元，占总预算的7.79%， 具体明细如下：（单位：万元）

(1)办公经费：                        13.63      

(2)印刷费：                          2.00     

(3)水电费：                          12.50                  

(4)邮电费：                          8.00    

(5)物业管理费:                       4.00

(6)差旅费：                          6.00

(7)维修维护费：                      7.00

(8)公务接待费：                      3.00

(9)劳务费：                          2.00

(10)工会经费：                       14.60

(11)福利费：                         18.25

(12)交通费：                         12.00

(13)其他交通费：                     20.50

四、政府采购情况

2020年政府采购预算23.00万元，其中：资本性支出采购预算3.00万元，日常公用性支出：20.00万元。均为一般公共预算支出。

五、专用名词解释：

1、“三公经费”是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、国有资产占用情况说明：截止2019年末，固定资产总额4802.46万元，其中：房屋3064.00万元；车辆合计154.37万元（其中：执法车辆4台、公务车5台。4台执法车辆已在2019年因机构改革划归交通局，公务车辆已全部参加公车改革上缴车改办，均尚未做下帐处理），通用设备896.14万元，专用设备545.98万元，家具\用具\装具141.47万元，软件0.5万元。截止2019年未，固定资产净值：2904.53万元。

由于我中心为新成立单位，所以无与上年预算数可比。

第三部分：预算表表格公开