黄石市港口物流发展中心2022年部门预算公开目录
发表日期：2022-02-09 文章来源：财务科
黄 石 市港 口 物 流 发 展 中 心
2022年部门预算公开目录
第一部分：市港口物流发展中心基本情况
一、主要职能
二、单位构成及人员情况
第二部分 港口物流发展中心2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、名词解释
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效情况说明
八、其他需要说明的情况
第三部分 部门2022年部门预算表
一、2022年部门收支总体情况表（表1）
二、2022年部门收入预算情况表（表2）
三、2022部门支出预算情况表（表3）
四、2022年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2022年一般公共预算支出表（表5）
六、2022年一般公共预算基本支出表（表6）
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表（表7）
八、2022年政府性基金预算支出表（表8）
九、2022年国有资本经营预算支出表（表9）
十、项目支出表（表10）
十一、项目支出绩效目标批复表
黄石市港口物流发展中心2022年部门预算
第一部分：市港口物流发展中心主要职能及概况
一、 主要职能
研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。
二、单位构成及人员情况
根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，以黄石市港航管理局机关为基础设立黄石市港口物流发展中心，是市政府直属事业单位，为正县级，仍按参公管理，原市交通局下属市物流发展局成建制划转到我中心。
中心下设4个正科级事业单位:黄石新港物流工业园区（简称新港园区）分中心、临空临港分中心、综合物流分中心、多式联运分中心。
我中心编办定编人数90人（参公编制30人，事业编制60人），截止到2021年12月31日，实际在职在编人数62人（参公22人、公益一类40人）；退休人员100人，其中副县级以上人员16人。
本预算涵盖上述所有部门。
第二部分：2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
1、收入预算情况。2022年度部门预算收入1,289.85万元，比上年预算减少165.57万元,下降11.38%。其中，一般公共预算拨款收入1,289.85万元，占本年收入100%（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
收入减少原因：
（1）2021年基本支出包含参公人员五项奖，2022年的绩效工资改革当年的预算中不包含参公人员五项奖。
（2）2021年项目有“省下航道及港口维护经费”和“物流行业管理经费”共397万元，2022年只有市级预算项目“港口及物流发展经费”350万元。
2、支出预算情况。2022年度部门预算支出1,289.85万元，比上年预算减少165.57万元,下降11.38%。按支出功能分类本年支出预算构成为：行政运行（公路水路运输）支出38.63万元，占本年支出3.00%；一般行政管理事务（公路水路运输）支出901.22万元，占本年支出69.87%；其他公路水路运输支出 350.00万元，占本年支出27.13%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出939.85万元，占总支出的72.87%；项目支出350.00万元，占总支出的27.13%。
支出减少原因：
（1）2022年基本支出比上年预算减少118.57万元，下降11.20%，主要是2021年基本支出包含参公人员五项奖，2022年的绩效工资改革当年的预算中不包含参公人员五项奖，所以基本支出比上年减少118.57万元。
（2）2022年项目支出比上年预算减少47万元，下降11.84%，主要是2021年项目有“省下航道及港口维护经费”和“物流行业管理经费”共397万元，2022年只有市级预算项目“港口及物流发展经费”350万元，代替省下项目，所以项目支出比上年减少了47万元。
（二）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出1289.85万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少165.57万元，下降11.38%。主要原因：一是2021年基本支出包含参公人员五项奖，2022年的绩效工资改革当年的预算中不包含参公人员五项奖；二是2021年项目有“省下航道及港口维护经费”和“物流行业管理经费”共397万元，2022年只有市级预算项目“港口及物流发展经费”350万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出1289.85万元，主要用于以下方面：交通运输支出1289.85万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）交通运输支出-公路水路运输-行政运行2022年预算数为38.63万元，比上年预算减少530.93万元，下降93.22%。
（2）交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务2022年预算数为901.22万元，比上年预算增加412.36万元，增长84.35%。
（3）交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2022年预算数为350万元，比上年预算减少47万元，下降11.84%。
（三）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出939.85万元，其中：
人员经费804.28万元，主要包括：基本工资281.04万元、津贴补贴130.36万元、绩效工资99.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.71万元、职工基本医疗保险缴费91.71万元、住房公积金81.52万元。
公用经费135.57万元，主要包括：办公费8.78万元、印刷费4.00万元、水费1.50万元、电费13.00万元、邮电费3.50万元、物业管理费12.00万元、差旅费1.50万元、维修(护)费2.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费4.00万元、工会经费13.59万元、福利费16.98万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用22.90万元、其他商品和服务支出16.83万元。
（四）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出350万元，比上年减少47万元，下降11.84%，减少原因主要是2021年项目有“省下航道及港口维护经费”和“物流行业管理经费”共397万元，2022年只有市级预算项目“港口及物流发展经费”350万元。
主要包括：本年财政拨款安排350万元（其中，一般公共预算拨款安排350万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）
项目包括：港口及物流发展经费项目，预算经费350万元，比上年减少47万元，下降11.84%。主要用于1、制定全市港口物流发规划并组织实施。2、落实发放各项对企政府性补贴审核及兑现工作。3、组织推进全市水运港、航空港、公路港、铁路港“四港”一体化建设及行业重大项目。4、引导港口物流企业（园区）申报国家A级资质、示范企业等工作。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算12万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费12万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为137.57万元，比上年增加26.17万元，增长23.49%，增加原因主要是2022年新进人员有12位。 具体明细如下：（单位：万元）
（1）办公经费： 8.78
（2）印刷费： 4.00
（3）水电费： 14.50 （4）邮电费： 3.50
（5）物业管理费: 12.00
（6）差旅费： 1.50
（7）维修维护费： 2.00
（8）公务接待费： 3.00
（9）劳务费： 4.00
（10）工会经费： 13.59
（11）福利费： 16.98
（12）公车运行维护费： 12.00
（13）其他交通费： 22.90
（14）其他： 16.83
四、政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算16万元，比上年增加11万元，增长220%。增加的主要原因是物业管理费上年未通过政府采购，2022年将12万元物业管理费编入政府采购预算。
其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算16万元，主要是物业管理费、印刷费支出。全部为面向小型和微型企业额度。
五、专用名词解释：
1、“三公经费”是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
2、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、国有资产占用情况说明：
截止2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积13570.69平方米；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元的以上专用设备2台（套）；现有公务用车7辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（4台执法车辆已在2019年因机构改革划归交通局，公务车辆已全部参加公车改革上缴车改办，均尚未做下帐处理。）
七、重点项目预算绩效情况说明
港口及物流发展经费2022年预算安排350万元，其中350万元资金来源为当年市级财政资金。
2022年项目的年度绩效目标是1、制定全市港口物流发规划并组织实施。2、落实发放各项对企政府性补贴审核及兑现工作。3、组织推进全市水运港、航空港、公路港、铁路港“四港”一体化建设及行业重大项目。4、引导港口物流企业（园区）申报国家A级资质、示范企业等工作。
产出指标：制定全市港口物流发规划并组织实施完成率100%；落实发放各项对企政府性补贴审核及兑现工作,奖补奖金发放数3800万元左右完成率、90%；组织推进全市水运港、航空港、公路港、铁路港“四港”一体化建设及行业重大项目完成率80%；负责港口物流招商引资工作 1家以上；开展物流安全专项巡查 10次以上。
效益指标 ：支持港口及物流行业做大做强；优化物流企业发展环境。
满意度指标：物流航运及港口企业满意度98%。
八、其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
第三部分：预算表表格公开
