您好,黄石市港口物流发展中心欢迎您!今天是
加入收藏 | 设为首页
当前位置:首页 > 信息公开

黄石市港口物流发展中心2022年部门预算公开目录

发表日期:2022-02-09    文章来源:财务科

黄 石 港 口 物 流 发 展 中 心

2022年部门预算公开目录

第一部分:市港口物流发展中心基本情况
一、主要职能
二、单位构成及人员情况

第二部分 港口物流发展中心2020年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支情况
  二、“三公”经费情况
  三、机关运行经费安排情况
  四、政府采购情况
  五、名词解释

      六、国有资产占用情况说明

 第三部分 部门2022年部门预算表
  一、2022年部门收支总体情况表(表1
  二、2022年部门收入预算情况表(表2
  三、2022部门支出预算情况表(表3
  四、2022年财政拨款收支预算总表(表4
  五、2022年一般公共预算支出表(表5
  六、2022年一般公共预算基本支出表(表6
  七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表(表7
  八、2022年政府性基金预算支出表(表8
  九、项目支出绩效目标批复表


黄石市港口物流发展中心2022年部门预算


第一部分:市港口物流发展中心主要职能及概况

      一、主要职能

    研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。

    二、单位构成及人员情况

根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》,以黄石市港航管理局机关为基础设立黄石市港口物流发展中心,是市政府直属事业单位,为正县级,仍按参公管理,原市交通局下属市物流发展局成建制划转到我中心。

中心下设4个正科级事业单位:黄石新港物流工业园区(简称新港园区)分中心、临空临港分中心、综合物流分中心、多式联运分中心。

我中心编办定编人数90人(参公编制30人,事业编制60人),截止到2021年12月31日,实际在职在编人数62人(参公22人、公益一类40人);退休人员100人,其中副县级以上人员16人。

本预算涵盖上述所有部门。

第二部分:2022年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况

12022年度部门预算收入1,289.85万元,全部为财政拨款(补助)收入。

部门预算支出1,289.85万元,其中:基本支出939.85万元,占总预算的72.87%;项目支出350.00万元,占总预算的27.13% 

1、按支出功能分类:

      1行政运行(公路水路运输):                38.63万元

2一般行政管理事务(公路水路运输):       901.22万元

3)其他公路水路运输支出:                   350.00万元

 二、“三公经费情况

2022年,我单位“三公”经费预算15.00万元,占总预算1.03%,其中:                                         1、招待费;                   3.00万元,与上年预算一致

2、公车运行维护费:        12.00万元,与上年预算一致

3、本年出国(境)预算:       0.00万元,与上年预算一致

4、公务用车购置预算:         0.00万元,与上年预算一致

 三、机关运行经费安排

基本支出预算中的日常公用支出(机关运行经费)135.57万元,占总预算的10.51%, 具体明细如下:(单位:万元)

(1)办公经费:                        8.78    

(2)印刷费:                          4.00    

    3)水电费:                          14.50                   

  (4)邮电费:                         3.50  

(5)物业管理费:                      12.00

6)差旅费:                         1.50

7)维修维护费:                     2.00

8)公务接待费:                     3.00

9)劳务费:                         4.00

10)工会经费:                       13.59

11)福利费:                         16.98

12)公车运行维护费:                 12.00

13)其他交通费:                     22.90

14)其他:                           16.83

四、政府采购情况

2022年政府采购预算16万元,全部为日常公用性支出。均为一般公共预算支出全部为面向小型和微型企业额度。

 五、专用名词解释

 1、“三公经费”是指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

 2、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 3、国有资产占用情况说明:截止2021年末,固定资产总额4845.53万元,其中:房屋3,083.52万元;车辆合计141.34万元(其中:执法车辆4台、公务车1台。4台执法车辆已在2019年因机构改革划归交通局,公务车辆已全部参加公车改革上缴车改办,均尚未做下帐处理),通用设备922.70万元,专用设备552.91万元,家具\用具\装具145.06万元。截止2021年未,固定资产净值:2,537.65万元。



第三部分:预算表表格公开


1、部门收支总体情况表.xlsx

2、部门收入预算情况表.xlsx

3、部门支出预算情况表.xlsx

4、财政拨款收支预算总表.xlsx

5、一般公共预算支出表.xlsx

6、一般公共预算基本支出表.xlsx

7、一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx

8、政府性基金预算支出表.xlsx

9、项目支出绩效目标批复表.pdf