黄石市港口物流发展中心2023年部门预算公开目录
发表日期：2023-01-30 文章来源：财务科
第一部分：市港口物流发展中心基本情况
一、主要职能
二、单位构成及人员情况
第二部分 港口物流发展中心2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、名词解释
六、国有资产占用情况说明
第三部分 部门2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表（表1）
二、2023年部门收入预算情况表（表2）
三、2023部门支出预算情况表（表3）
四、2023年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2023年一般公共预算支出表（表5）
六、2023年一般公共预算基本支出表（表6）
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表（表7）
八、2023年政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出绩效目标批复表
黄石市港口物流发展中心2023年部门预算
第一部分：市港口物流发展中心主要职能及概况
一、主要职能
研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。
二、单位构成及人员情况
根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，以黄石市港航管理局机关为基础设立黄石市港口物流发展中心，是市政府直属事业单位，为正县级，仍按参公管理，原市交通局下属市物流发展局成建制划转到我中心。
中心下设4个正科级事业单位:黄石新港物流工业园区（简称新港园区）分中心、临空临港分中心、综合物流分中心、多式联运分中心。
我中心编办定编人数90人（参公编制30人，事业编制60人），截止到2022年12月31日，实际在职在编人数74人（参公25人、公益一类49人）；退休人员102人，其中副县级以上人员16人。
本预算涵盖上述所有部门。
第二部分：2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
1、2023年度部门预算收入 1,538.40万元，比上年年初预算增加了248.55万元，增幅为19.27%。全部为财政拨款（补助）收入。
2023年度部门预算支出1,538.40万元，增加了248.55万元，增幅为19.27%。其中：基本支出1,238.40万元，占总预算的80.50%；项目支出300.00万元，占总预算的19.50%。
2、预算收支增减情况
预算收支增加的主要原因是2022年度部门预算没有包括公务员的绩效工资，2023年度部门预算包括了公务员的绩效工资。
3、按支出功能分类：
（1）行政运行（公路水路运输）： 1,092.94万元
（2）一般行政管理事务（公路水路运输）： 145.45万元
（3）其他公路水路运输支出： 300.00万元
二、“三公经费”情况
2023年，我单位“三公”经费预算36.00万元，占总预算2.34%，其中：
1、招待费； 6.00万元，同比增加3万元
2、公车运行维护费： 12.00万元，与上年预算一致
3、本年出国（境）预算： 0.00万元，与上年预算一致
4、公务用车购置预算： 18.00万元，同比增加18万
三、机关运行经费安排
基本支出预算中的日常公用支出（机关运行经费）145.45万元，占总预算的9.45%， 具体明细如下：（单位：万元）
（1）办公经费： 8.43
（2）印刷费： 3.00
（3）水电费： 12.00
（4）邮电费： 4.00
（5）物业管理费: 12.00
（6）差旅费： 4.00
（7）委托业务费： 5.00
（8）工会经费： 14.75
（9）福利费： 18.43
（10）公车运行维护费： 12.00
（11）其他交通费： 28.80
（12）其他： 23.05
四、政府采购情况
2023年政府采购预算47万元，其中：公务用车购置费18万元，办公用品购置费1万元，购置电脑设备1万元，物业管理费27万元。均为一般公共预算支出。全部为面向小型和微型企业额度。
五、专用名词解释
1、“三公经费”是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
2、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、国有资产占用情况说明：截止2022年末，固定资产总额4,849.81万元，其中：房屋3,084.92万元；车辆合计141.34万元（其中：执法车辆4台、公务车3台。4台执法车辆已在2019年因机构改革划归交通局，因交通局未和我中心办理交接手续，故均尚未做下帐处理;公务车辆已全部参加公车改革上缴车改办。）通用设备924.75万元，专用设备552.91万元，家具、用具、装具145.88万元。截止2022年未，固定资产净值：2,408.30万元。
第三部分：预算表表格公开
